荆州市政协机关2019年部门决算公开说明

目录

一、部门概况

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2019年度预算绩效情况的说明

七、名词解释

附件：2019年项目绩效自评表

2019年度部门决算公开报表

一、部门概况

（一）部门职责

1、负责政协荆州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题座谈会和专门委员会会议的组织及会务工作；

2、组织实施政协荆州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；

3、负责市政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨、民主监督等日常活动的组织协调、联络服务和具体实施工作；

4、调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究县（市、区）政协工作经验、共性问题及解决办法；

5、负责市政协的宣传和信息工作；

6、负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员提出的提案、意见和建议，并了解受理、批办和落实情况；

7、负责联系市政协委员、在荆全国政协委员、省政协委员、市级各民主党派、人民团体和市委、市人大常委会、市政府有关部门，互相配合，协调工作；

8、负责市政协开展活动的后勤保障工作和机关车队的管理工作；

9、负责权限范围内的人事任免；

10、负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作；

11、承办上级交办的其它工作事项；

12、负责外地政协来荆考察学习交流的接待与联系工作。

（二）机构设置

1．预算单位构成

根据荆州市编办对市政协核定的编制人数，市政协有行政事业编制共计46人；副主席10人编制单列；市政协机关设秘书长1名、副秘书长4名；办公室主任1名（由秘书长兼任），办公室副主任1

，研究室主任1名、副主任1名，委工委主任1名，专委会专职副主任9名；科级领导职数15名；政协机关党委专职副书记1名；

2．内设科室

办公室下设：1．秘书科、2．人事科（机关党委）、3．行政科、4．联络科、5．离退休干部科。研究室内设综合科、宣传信息科。委工委下设办公室。另有9个专门委员会的办事机构：提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、学习和文史资料委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室。

二、关于“三公”经费支出说明

市政协2019年度“三公经费”支出共计46.09万元。其中因公出国支出37.45万元；公务用车运行费7.6万元；公务接待费1.04万元；公务用车购置费0万元。

市政协2018年度“三公经费”支出共计39.29万元。其中因公出国支出30.78万元；公务用车运行费7.02万元；公务接待费1.48万元；

2019年市政协三公经费比2018年增加6.8万元。

2019年市政协三公经费预算总额7万元，其中公务用车7万元，公务接待、公务出国无。公务出国经费增加是因为工作需要，并报市委、市政府批准后执行。

有罗清洋等5人共计共计5批次出国。

2019年共接待17批次，127人。

市政协2019年没有购车，目前公务用车为2辆。

“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

三、关于机关运行经费支出说明

市政协2019年度机关运行经费支出195.35万元，其中：办公费12.37万元、印刷费4.2万元、手续费0.026万元；水费0.3万元、电费7.16万元、邮电费15.93万元、差旅费12.24万元、维修（护）费10.53万元、租赁费2.2万元、公务招待费0.82万元、劳务费6.68万元、委托业务费0.79万元、工会经费18.4万元、　公务用车运行维护费6.97万元、其他交通费用59.31万元、其他商品和服务支出29.17万元、出国经费8.2万元。

2019年度机关运行经费预算171.12，支出比年初预算数增加24.23万元，增长14.16％。其中办公费增加3.47万元、印刷费增加0.67万元、邮电费增加6.8万元、维修费增加6.04万元、工会经费增加13万元。

水费节支6.2万元、电费节支2.3万元、差旅费节支22.31万元、劳务费节支1.52万元、物业管理费节支2.87万元、会议费节支10.44万元、培训费节支3万元、公务接待费节支3.18万元、福利费节支8.9万元、公务用车运行维护费节支．0.02万元。

四、关于政府采购支出说明

市政协2019年度政府采购支出总额22.68万元，其中：政府采购货物支出22.68万元。授予中小企业合同金额22.68　    万元，占政府采购支出总额的100％。

五、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，市政协共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急用车1辆。车辆总价值：45.65万元。

六、关于2019年决算收支情况的说明

2019决算：收入1542.48万元；支出1514.42万元；

2018决算：收入1400.2万元；支出1329.8万元；

2019年较2018年决算收入增加142.28万元。原因为赠人增资和临时出国等需要增加收入。

2019年较2018年决算支出增加184.62万元。原因为增人增资和临时出国等开支需要增加支出。

七、空表说明

政府性基金表为空，是因为市政协没有此项。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市政协组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金193.13万元。从评价情况来看，市政协经常性项目，2019年度绩效评价结论为：除“文史资料费”因客观原因导致项目没有实施外，其他项目合格。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1．《荆州政协》办刊经费绩效目标完成，达到了预期效果。但存在部分预算结余，综合各项指标，我们自评为82分。

2．荆州政协专委会经费绩效目标完成，达到了预期效果，综合各项指标，我们自评为71分。

3．市政协机关党建、扶贫、综治、深改、创文等中心工作情况我们自评为良好档次。得分为90分。

4．荆州政协文史资料经费综合各项指标，我们自评为10分。

5．荆州政协会议经费绩效目标完成，达到了预期效果，综合各项指标，我们自评为93分。

6．荆州政协政协委员活动经费绩效目标完成，达到了预期效果，综合各项指标，我们自评为95分。

7．荆州办公设备购置绩效目标完成，达到了预期效果，综合各项指标，我们自评为92分。

8．荆州市政协纪检监察派驻机构专项工作经费绩效目标完成，达到了预期效果，综合各项指标，我们自评为83分。

（三）绩效评价结果应用情况

1．部门绩效评价结果应用情况

目前，市政协已经制定了相关财务制度来管理财务支出，下一步市政协将加大财务管理。

2．部门绩效评价结果拟应用情况

市政协将加强项目规划、绩效目标管理和完善项目分配办法和管理办法。

九、名词解释

（一）功能科目

1．一般公共服务支出：为市政协及相关机构机关服务及专项业务活动支出。

2．社会保障和就业支出：是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．卫生健康支出：为行政事业单位医疗费支出。

4．住房保障支出：为住房公积金支出。

（二）会计科目

1．财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公水电费、培训费、办公物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。