荆州市政协机关2017年部门预算公开
一、部门概况
（一）部门职责
1、负责政协荆州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题座谈会和专门委员会会议的会务工作；
2、组织实施政协荆州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；
3、负责市政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨、民主监督等日常活动的组织协调、联络服务和具体实施工作；
4、调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究县（市、区）政协工作经验、共性问题及解决办法；
5、负责市政协的宣传和信息工作；
6、负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员提出的提案、意见和建议，并了解受理、批办和落实情况；
7、负责联系市政协委员、在荆全国政协委员、省政协委员、市级各民主党派、人民团体和市委、市人大常委会、市政府有关部门，互相配合，协调工作；
8、负责市政协开展活动的后勤保障工作和机关车队的管理工作；
9、负责权限范围内的人事任免；
10、负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作；
11、承办上级交办的其它工作事项。
（二）机构设置
1.预算单位构成
市政协机关行政编制35名，事业编制6名。市政协机关设秘书长1名、副秘书长4名；办公室主任1名（副秘书长兼任），办公室副主任1名；研究室主任1名、副主任1名，纪委书记1名，专委会专职副主任8名；科级领导职数14名；政协机关党委专职副书记（正科级）1名。
市政协主席、副主席、驻会常委单列行政编制另行核定。
2.内设科室
1.秘书科、 2.人事科（机关党委）、3.行政科、4.联络科、5.离退休干部科，市政协8个专门委员会的办事机构：提案委员会办公室、经济委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、学习和文史资料委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室。
二、预算报表
表一：2017年部门收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 920.81 | 一、一般公共服务支出 | 1155.51 | |||||||||||||||||||||||||||
其中：一般公共预算拨款 | 920.81 | 二、公共安全支出 |
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政府性基金预算拨款 |
| 三、教育支出 |
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二、上级补助收入 |
| 四、科学技术支出 |
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三、事业收入 |
| 五、文化体育与传媒支出 |
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四、事业单位经营收入 |
| 六、社会保障和就业支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 38.92 | |||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 54.08 | 八、节能环保支出 |
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| 九、城乡社区支出 |
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| 十、农林水支出 |
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| 十一、交通运输支出 |
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| 十二、资源勘探信息等支出 |
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| 十三、商业服务业等支出 |
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| 十四、国土海洋气象等支出 |
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| 十五、住房保障支出 | 38.10 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 十六、粮油物资储备支出 |
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| 十七、其他支出 |
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本年收入合计 | 974.89 | 本年支出合计 | 1232.53 | |||||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 257.64 | 结转下年 |
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动用事业基金 |
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收入总计 | 1232.53 | 支出总计 | 1232.53 | |||||||||||||||||||||||||||
表二：2017年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 收入项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 财政拨款补助收入 | 920.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 公共预算财政拨款 | 920.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 政府性基金 |
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二、 | 上级补助收入 |
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1 | 市本级主管部门 |
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2 | 非本级补助资金 |
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三、 | 事业收入 |
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四、 | 事业单位经营收入 |
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五、 | 附属单位上缴收入 |
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六、 | 其他收入 | 54.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 非本级财政拨款 |
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2 | 财政专户资金结余 | 54.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 其他 |
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| 本年收入合计 | 974.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
七、 | 上年结转 | 257.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 预算指标结转 | 257.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 单位账户资金结转结余 |
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八、 | 动用事业基金 |
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| 收入总计 | 1232.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
表三：2017年部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 支出项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 基本支出 | 728.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 工资福利支出 | 341.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 商品和服务支出 | 150.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 对个人和家庭补助支出 | 236.41 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 项目支出 | 504.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 上缴上级支出 |
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四、 | 事业单位经营支出 |
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五、 | 对附属单补助支出 |
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| 本年支出合计 | 1232.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
六、 | 结转下年支出 |
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| 支出总计 | 1232.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
表四：2017年财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||
一、公共预算财政拨款 | 920.81 | 一、一般公共服务支出 | 843.79 | |||||||||||||||||||||||||||
1、经费拨款 | 895.81 | 二、公共安全支出 |
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2、专项拨款 |
| 三、教育支出 |
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3、行政事业性收费拨款 |
| 四、科学技术支出 |
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4、国有资源有偿使用收入拨款 |
| 五、文化体育与传媒支出 |
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5、办案费 |
| 六、社会保障和就业支出 |
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6、中省转移支付补助 | 25.00 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 38.92 | |||||||||||||||||||||||||||
7、财政金库结转收入 |
| 八、节能环保支出 |
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二、政府性基金拨款 |
| 九、城乡社区支出 |
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| 十、农林水支出 |
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| 十一、交通运输支出 |
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| 十二、资源勘探信息等支出 |
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| 十三、商业服务业等支出 |
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| 十四、国土海洋气象等支出 |
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| 十五、住房保障支出 | 38.10 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 十六、粮油物资储备支出 |
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| 十七、其他支出 |
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| 本年支出合计 | 920.81 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 十八、结转下年 |
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财政拨款收入总计 | 920.81 | 财政拨款支出总计 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 920.81 | 700.81 | 220.00 |
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201 | 一般公共服务支出 | 843.79 | 623.79 | 220.00 |
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20102 | 政协事务 | 843.79 | 623.79 | 220.00 |
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2010204 | 政协会议 | 30.00 |
| 30.00 |
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2010201 | 行政运行（政协事务） | 487.24 | 487.24 |
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2010202 | 一般行政管理事务（政协事务） | 136.55 | 136.55 |
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2010299 | 其他政协事务支出 |
| 37.00 |
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2010206 | 参政议政（政协事务） |
| 153.00 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.92 | 38.92 |
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21005 | 医疗保障 | 38.92 | 38.92 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 38.92 | 38.92 |
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221 | 住房保障支出 | 38.10 | 38.10 |
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22102 | 住房改革支出 | 38.10 | 38.10 |
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2210201 | 住房公积金 | 38.10 | 38.10 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 700.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 327.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 133.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 120.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 社会保障缴费 | 43.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 19.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 136.55 | ||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 2.82 | ||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 7.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 8.62 | ||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 25.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 4.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 2.82 | ||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 5.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 31.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 236.41 | ||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 17.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 168.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 38.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||||||||
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表八：2017年“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
因公出国（境）费 |
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公务接待费 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置及运行费 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
其中：公务用车运行维护费 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 |
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三、编制说明
（一）预算报表说明
1、2017年收入总计1232.53万元，比2016年预算增加273.75万元，其中：财政拨款收入920.81万元，其他收入54.08万元，上年结转257.64万元。
2、2017年部门预算支出总计1232.53万元，其中：一般公共服务支出1155.51万元（含基本支出728.04万元，项目支出504.49万元），（1）人员工资500.92万元；（2）公用经费150.10万元；(3)项目支出504.49万元，医疗卫生支出38.92万元，住房公积金支出38.10万元。
3、2017年三公经费一共安排11万元，比2016年减少48万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费6万元。
4、2017年无政府性基金预算支出。
（二）重要事项说明
1.机关运行经费
2017年基本支出的商品和服务支出为150.10万元，比2016年商品和服务支出减少22.51万元。
2.政府采购情况
2017年政府采购合计36.85万元，分别为会议费30万元，购计算机1.4万元、空调3.9万元、办公家俱1.25万元、打印机0.30万元。
3.资产占有情况
2016年资产余额为611.31万元，2017年新增资产预算6.85万元。
4.绩效目标情况
2017年预算设置绩效目标的项目2个，办公设备购置6.85万元，政协委员活动经费20万元。
四、名词解释
（一）功能科目
一般公共服务支出: 一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。
（二）会计科目
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。
3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。
12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。
14.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
15.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
16.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路。
2017年2月9日
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